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中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳2018年度部門決算編制說明
天津政協網 www.ckkozt.live 日期: 2019-08-30 14:44 來源: 市政協辦公廳行政處
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  第一部分 天津市政協辦公廳概況

  一、主要職責

  中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。根據《中國人民政治協商會議章程》規定,政協天津市委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。 天津市政協辦公廳是政協天津市委員會的工作機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;負責機關及所屬事業單位機構編制、干部人事管理工作;負責管理機關后勤事務;負責機關離退休人員的管理和服務工作;作為一級預算單位負責市政協機關及所屬預算單位的預決算工作。

  二、機構設置

  根據上述職責,政協天津市第十四屆委員會設十個專門委員會及辦公廳、研究室、委員學習和聯絡室三個局級辦公機構,下轄1個預算單位。根據決算編報要求,納入天津市政協辦公廳2018年部門決算編報范圍有天津市政協辦公廳本級和二級預算單位共2個,具體包括:

  1.行政單位:中國人民政治協商會議天津市政協辦公廳

  2.事業單位:天津市政協委員服務中心

  第二部分 天津市政協辦公廳2018年度部門決算情況說明

  一、關于天津市政協辦公廳2018年度部門決算收入情況

  天津市政協辦公廳2018年度部門決算收入總計115,545,602.13元,與2017年決算相比減少4,361,804.13元,其中:財政撥款收入93,477,734元,占80.9%;其他收入32,113.5元,占0.03%。

  二、關于天津市政協辦公廳2018年度部門決算支出情況

  天津市政協辦公廳2018年度部門決算支出總計115,545,602.13元,與2017年決算相比減少4,361,804.13元,其中:基本支出79,487,689.04元,占68.79%;項目支出10,445,096.93元,占9.04%。

  三、關于天津市政協辦公廳2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  天津市政協辦公廳2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計89,932,785.97元,與2017年決算相比增加1,705,895.78元,具體情況如下:

  1.一般公共服務支出82,458,944.31元,與上年決算相比增加675,102.86元,其中:

  ①行政運行58,344,860.8元,主要用于本部門人員支出、日常運行支出;

  ②一般行政管理事務5,976,042.63元,用于市政協文史館運行、會議印刷、會議電子選舉等專項支出;

  ③機關服務1,890,059.47元,主要用于機關下屬事業單位“市政協委員服務中心”人員支出及日常運行支出;

  ④政協會議4,593,598.11元,主要用于組織召開全體會議等專門會議的支出;

  ⑤委員視察1,648,000元,主要用于市政協委員開展視察等履職活動的支出。

  ⑥參政議政2,088,050.3元,主要用于為參政議政而進行的調研、與港澳委員交流等方面的支出;

  ⑦其他政協事務支出7,918,333元,主要用于本部門除上述項目以外的其他基本支出和項目支出,主要包括政協委員培訓費用、政協委員活動中心運行經費及下屬社團工作經費。

  2.社會保障和就業支出3,830,301.84元,與上年決算相比增加355,087.36元,其中:

  ①機關事業單位基本養老保險繳費支出3,751,000元,主要用于單位繳納的基本養老保險;

  ②機關事業單位職業年金繳費支出79,301.84元,主要用于機關下屬事業單位“市政協委員服務中心”為職工繳納的職業年金。

  3.醫療衛生與計劃生育支出3,643,539.82元,比上年增加675,705.56元,其中:行政事業單位醫療3,643,539.82元,包括:行政單位醫療2,509,412.52元,事業單位醫療99,127.3元,公務員醫療補助1,035,000元。主要用于機關在職人員及下屬事業單位在職人員繳納醫療保險,離休人員醫療費及財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  四、關于天津市政協辦公廳2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  天津市政協辦公廳2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計79,487,689.04元,與2017年決算相比增加2,424,417.18元,具體情況如下:

  1.“工資福利支出”48,499,184.77元,其中:“基本工資”8,205,953.92元;“津貼補貼”11,363,470.94元;“獎金”5,533,749.4元;“績效工資”371,770元;“機關事業單位基本養老保險繳費” 3,759,156.63元,主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費;“職業年金繳費”79,301.84元,主要用于機關下屬事業單位“市政協委員服務中心”為職工繳納的職業年金;“職工基本醫療保險繳費” 1,798,608.27元,主要用于單位為職工繳納的基本醫療保險費;“公務員醫療補助繳費”1,035,000元;“其他社會保障繳費”129,095.17元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育等社會保險費; “住房公積金”12,259,456元;“其他工資福利支出” 3,963,622.6元,主要用于發放機關在職人員未休假補助等支出。

  2.“商品和服務支出” 28,596,494.14元,其中:“辦公費”1,656,722.01元;“印刷費”13,566.7元;“手續費”1,770.35元;“水費”141,440.1元;“電費”984,753.09元;“郵電費”453,805.26元;“取暖費”871,665.13元;“物業管理費”4,125,197元;“差旅費”381,688.5元;“因公出國(境)費”789,434.54元;“維修(護)費”1,716,505.09元;“租賃費”621,950.4元,用于辦公用房租賃支出;“會議費”4,593,598.11元,主要用于組織召開全體會議等專門會議的支出;“培訓費”4,500元;“公務接待費”38,660元;“勞務費”1,345,081.93元;“工會經費”331,800元;“福利費”600,000元;“公務用車運行維護費”423,524.15元;“其他交通費用”1,803,489元,主要用于按規定發放的公務交通補貼支出;“其他商品和服務支出”7,697,342.78元,主要用于市政協委員調研考察費用、機關各專門委員會活動經費、委員活動中心運行經費、政協委員培訓費用、下屬社團工作經費等支出。

  3.“對個人和家庭的補助”1,973,730.18元,其中:“離休費”711,315.7元;“退休費”667,622.42元; “撫恤金”11,214元,主要用于單位職工及離退休人員喪葬費;“生活補助”281,500元;“醫療費補助”240,638.86元;獎勵金2,680元,主要用于單位發放的獨生子女父母獎勵金;“其他對個人和家庭的補助支出”58,759.2元,其主要用于在職及離退休人員其他補助支出。

  4.“資本性支出”418,279.95元,其中:“辦公設備購置” 418,279.95元,主要用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公設備的支出。

  五、關于天津市政協辦公廳2018年度機關運行經費決算數

  機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津市政協辦公廳2018年度機關運行經費決算數29,002,217.09元,比2017年增加2,482,383.86元,增長9.36%。主要原因:一是2018年市政協機關組織的委員視察、調研、培訓等活動較去年有所增多,經費開支相應增加;二是以前年度的維修改造項目在本年進行結賬,本年維修費支出相應增加;三是十四屆一次會議會期較以往年度延長、我市會議費用標準提高,2018年會議費用支出相應增加。

  六、關于天津市政協辦公廳2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  天津市政協辦公廳2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

  七、關于天津市政協辦公廳2018年度政府采購情況

  天津市政協辦公廳2018年政府采購支出總額19,011,631元,其中:政府采購貨物支出618,734元、政府采購工程支出3,775,300元、政府采購服務支出14,617,597元。

  八、關于天津市政協辦公廳2018年度預算績效情況

  天津市政協辦公廳2018年度無實行預算績效管理的項目。

  九、關于天津市政協辦公廳2018年度國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,天津市政協辦公廳共有車輛16輛,其中:主要領導干部用車3輛、機要通信用車2輛、應急保障用車8輛、離退休干部用車2輛、其他用車1輛,為一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備和100萬元以上的專用設備。

  十、關于天津市政協辦公廳2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  天津市政協辦公廳2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

  第三部分 專業名詞解釋

  部門決算。是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

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